https://wiki-iren.euroinfo.fr/index.php?action=history&feed=atom&title=AcompteAcompte - Historique des versions2026-09-19T23:21:48ZHistorique des versions pour cette page sur le wikiMediaWiki 1.40.0https://wiki-iren.euroinfo.fr/index.php?title=Acompte&diff=2236&oldid=prevELiA : Publier la documentation fonctionnelle du parcours et des intégrations2026-07-28T10:56:55Z<p>Publier la documentation fonctionnelle du parcours et des intégrations</p>
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<br />
L'acompte est une somme demandée ou reçue avant le règlement final d'une prestation. Dans iREN, il peut être porté par le [[Devis]] ou la [[Commande]], puis donner lieu à une facture et être repris dans la facturation finale.<br />
<br />
== En bref ==<br />
<br />
* L'acompte peut être exprimé par un montant ou par une règle de calcul selon le parcours.<br />
* Une facture d'acompte permet d'en suivre la demande et l'[[Encaissement|encaissement]].<br />
* Un acompte déjà récupéré est conservé lors du passage du devis à la commande puis à la facture.<br />
* Le net à payer final tient compte des sommes déjà acquises.<br />
<br />
== Cycle de vie ==<br />
<br />
# Définition de l'acompte dans le document commercial.<br />
# Création éventuelle d'une facture d'acompte.<br />
# Émission définitive de cette facture.<br />
# Enregistrement du paiement.<br />
# Reprise du montant lors des transformations suivantes.<br />
# Déduction ou imputation dans la facture finale.<br />
<br />
La demande d'acompte et son paiement sont deux faits distincts. Un acompte prévu n'est pas considéré comme encaissé tant que le règlement n'est pas enregistré ou confirmé par le parcours utilisé.<br />
<br />
== Règles métier ==<br />
<br />
* Le montant déjà récupéré ne doit pas être demandé une seconde fois lors d'une transformation.<br />
* La facture d'acompte doit être suffisamment finalisée et reliée au document métier attendu avant d'être considérée comme encaissable.<br />
* Une facture d'acompte entièrement couverte peut passer directement à l'état soldé.<br />
* Une annulation ou invalidation du devis ou de la commande peut annuler le recouvrement associé.<br />
* Une tolérance d'arrondi peut être appliquée au contrôle du solde.<br />
<br />
== Paramétrage et variantes ==<br />
<br />
La règle de calcul, le payeur, le modèle de facture, la demande automatique de paiement et la possibilité d'un [[Paiement en ligne|paiement en ligne]] dépendent du site. Aucun pourcentage ni délai ne doit être considéré comme universel.<br />
<br />
== Situations à contrôler ==<br />
<br />
* acompte prévu mais facture non créée ;<br />
* facture créée mais non définitive ;<br />
* paiement reçu sans rapprochement ;<br />
* montant déjà payé redemandé après transformation ;<br />
* annulation du document amont sans mise à jour du recouvrement.<br />
<br />
== Notions liées ==<br />
<br />
* [[Devis]] et [[Commande]] — documents pouvant porter l'acompte.<br />
* [[Facture]] — facture d'acompte et facture finale.<br />
* [[Encaissement]] — enregistrement du paiement.<br />
* [[Franchise]] — autre somme pouvant faire l'objet d'un recouvrement séparé.<br />
<br />
[[Catégorie:Notions métier iREN]]<br />
[[Catégorie:Chiffrage et facturation iREN]]</div>ELiA